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万达彩票可靠吗2017年度部门决算公开
发布日期:2018-10-12 浏览次数: 字号:[ ]

万达彩票可靠吗2017年度部门决算公开

目 ?录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2017年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017年“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

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万达彩票可靠吗

2017年度部门决算情况说明

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一、部门概况

职能职责

?? ?万达彩票可靠吗职能职责:

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通工作的方针、政策、法律、法规。

(二)拟定全市交通运输行业、道路运输市场、城市客运市场和物流业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施;会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

(三)负责全市交通运输行业政策、规章及规范性文件的调研、草拟、修改、报审工作。

(四)负责全市道路、水路交通运输市场监督管理;指导全市城市及农村客货运输管理工作;会同有关部门制定运输价格;组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

(五)负责全市交通运输基础设施的建设、维护和管理;负责重点交通运输基础设施项目的前期工作、立项审查、项目实施和竣工验收;负责组织对公路水毁、地震等自然灾害阻断交通的紧急抢修。

(六)负责全市交通运输基础设施建设市场监督管理;负责交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理。

(七)负责全市公路工程建设项目预算、决算的审批、审核、报批工作。

(八)负责全市农村公路的规划、建设、管理、养护的备案工作。

(九)负责全市公路网运行检测和应急处置协调工作;负责全市交通行业统计和信息引导工作,检测分析交通运输运行情况,发布有关信息。

(十)负责交通建设资金的筹融资工作;负责财政性拨付资金的使用和监督管理;监督管理交通运输行业国有资产和国有资本,管理公路基础设施路产、路权。

(十一)指导全市交通运输行业体制改革、城市公共交通和出租汽车行业管理工作,维护道路运输市场、城市客运市场的平等竞争秩序;引导交通运输行业优化运力结构。

(十二)负责全市交通战备工作。负责交通战备规划、中长期计划和年度计划,并组织实施;负责全市交通战备基础设施建设和交通战备应急队伍建设。

(十三)负责全市交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

(十四)负责全市交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。

(十五)负责全市交通运输行业的安全生产监督管理工作。

(十六)对金川机场的行业管理;联系指导和协调全市邮政行业管理工作。

(十七)负责国务院和省、市政府取消调整和下放行政审批事项的有关工作。

(十八)承办市委、市政府和省交通运输厅交办的其他工作。

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??? ?机构设置

??万达彩票可靠吗部门决算包括本级决算、金昌市公路运输管理处部门决算,具体如下:

???? 万达彩票可靠吗设4个内设机构:

(一)办公室(纪检监察室与其合署)

(二)公路管理科

(三)路政管理科(法规科与其合署)

(四)运输管理科(挂金昌市国防动员委员会交通战备办公室牌子)

??? 参照国家公务员法管理事业机构:

(一)金昌市地方海事办公室。

??? (二)金昌市交通运输财务管理办公室。

??? 事业机构:

(一)金昌市交通工程质量监督站。

(二)金昌市交通投融资管理办公室。

??? 金昌市公路运输管理处单位设8个内设机构:具体名称为:综合科、财务科、运输安全科、运政稽查科、培训管理科、城市客运科、机务维修管理科、行政审批办公室。

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(三)人员情况

?万达彩票可靠吗2017年人员编制28人(其中:行政编制10人、参公编制5人、事业编制13人),较上年减少参公1人增加事业编制6人。年末实有在职人员18人,(其中:行政11人、事业7人),较上年增加0人,离退休人员8人,较上年增加1人。

金昌市公路运输管理处本部门2017年人员编制32人,均为事业编制,较上年减少6人。年末实有在职人员30人,较上年减少2人;离退休人员9人。

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二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

??? ?本部门2017年度收入总计 39468.07 万元,支出总计13107.19万元。与2016年决算数相比,收入增加31611.32万元,增长80.09%,支出增加5288.69万元,增长40.35%。其中;万达彩票可靠吗2017年度收入总计39022.93万元,支出总计12662.05万元。与2016年决算数相比,收入增加31568.00万元,增长80.90%,支出增加5245.37万元,增长41.43%。主要原因是:在建工程款增加以及人员变动。金昌市公路运输管理处2017年度收入总计445.14万元,支出总计445.14万元。与2016年决算数相比,收入增加43.32万元,增长10.78%,支出增加43.32万元,增长10.78%。主要原因是本年度开支了上年度部分未发工资。

??? 本部门2017年度收入合计39468.07万元,其中:财政拨款收入39320.42万元,占99.63%。

本部门2017年度支出合计13107.19万元,其中:基本支出742.76万元,占5.67%。 其中;万达彩票可靠吗项目支出12364.43万元,占94.33%,金昌市公路运输管理处项目支出0万元。??

本部门2017年度年末结转和结余26360.88万元,较上年增加26322.63万元,其中;万达彩票可靠吗2017年度年末结转和结余26360.88万元,较上年增加26322.63万元,主要原因是:工程未竣工。金昌市公路运输管理处2017年度年末结转和结余0万元。

?? (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入39320.42万元,较上年决算数增加31672.69万元,增长80.55%。其中:万达彩票可靠吗2017年度财政拨款收入38952.62万元,较上年决算数增加31697.69万元,增长81.37%。主要原因是:在建工程款增加以及人员变动。较年初预算数增加38729.51万元,增长99.43%。主要原因是:在建工程款增加。金昌市公路运输管理处2017年度财政拨款收入367.80万元,较上年决算数减少25.00万元,下降6.36%。主要原因是:人员减少和部分预算为以收定支预算,2017年度非税收入征收的减少决定了财政拨款收入的减少。较年初预算数无增减。

本部门2017年度财政拨款支出12959.54万元,较上年决算数增加5350.06万元,增长41.28%。其中:万达彩票可靠吗2017年度财政拨款支出12591.74万元,较上年决算数增加5375.06万元,增长42.69%。主要原因是:在建工程款增加以及人员变动。较年初预算数增加12368.63万元,增长98.23%。主要原因是:在建工程款增加以及人员变动。金昌市公路运输管理处2017年度财政拨款支出367.80万元,较上年决算数减少25.00万元,下降6.36%。主要原因是由于财政拨款收入减少,因此财政拨款收入安排的支出减少。较年初预算数无增减。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出55.59万元,占0.44%,较年初预算数增加55.59万元,主要原因是:在建工程款增加以及人员变动。社会保障与就业支出51.85万元,占0.41%,较年初预算数增加4.52万元,主要原因是:在建工程款增加以及人员变动;城乡社区支出4000.00万元,占31.77%,较年初预算数增加4000.00万元,主要原因是:在建工程款增加以及人员变动;交通运输支出8838.58万元,占68.20%,较年初预算数增加8308.01万元,主要原因是:人员变动;住房保障支出13.51万元,占0.11%,较年初预算数增加(减少)0万元,其中:万达彩票可靠吗2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出55.59万元,占0.44%,较年初预算数增加55.59万元,主要原因是:在建工程款增加以及人员变动。社会保障与就业支出51.85万元,占0.41%,较年初预算数增加4.52万元,主要原因是:在建工程款增加以及人员变动;城乡社区支出4000.00万元,占31.77%,较年初预算数增加4000.00万元,主要原因是:在建工程款增加以及人员变动;交通运输支出8470.78万元,占67.27%,较年初预算数增加8308.51万元,主要原因是:人员变动;住房保障支出13.51万元,占0.11%,较年初预算数增加0万元,主要原因是:在建工程款增加以及人员变动。金昌市公路运输管理处2017年度财政拨款支出全部用于安排交通运输支出,交通运输支出367.80万元。较年初预算数无增减。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出665.42万元。其中:人员经费662.66万元,较上年增加206.96万元,主要原因是:在建工程款增加以及人员变动。人员经费用途主要包括工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资)、对个人和家庭的补助(退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴)。公用经费42.76万元,较上年减少81.2万元,主要原因是:在建工程款增加以及人员变动。公用经费用途主要包括商品和服务支出(办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用) 。

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四、“三公”经费情况说明

?? (一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计2.65万元,较年初预算数无增减,较上年支出数减少12.94万元,主要原因是一般公共财政预算拨款减少及响应国家逐年压缩“三公”经费的号召。

?? (二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,较上年支出数增加(减少)0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,较上年支出数增加(减少)0万元,。

公务车运行维护费1.58万元,其中:2017年度万达彩票可靠吗公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,较上年支出数减少6.00万元,主要原因是公车改革。金昌市公路运输管理处公务车运行维护费1.58万元,主要用于公务用车的燃料及维修、保险费用、过路过桥费用等。

?公务接待费1.07万元,主要用于接待省厅人员检查,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,较上年支出数减少0.72万元,主要原因是响应国家逐年压缩“三公”经费的号召。其中,万达彩票可靠吗公务接待费0.58万元,主要用于接待省厅人员检查,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,较上年支出数增加(减少)0万元。金昌市公路运输管理处公务接待费0.49万元,主要为省道路运输管理局对我部门进行年终考核、应急演练考核检查时发生的接待支出。费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数减少0.72万元,主要原因是响应国家逐年压缩“三公”经费的号召。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待18批次,107人。其中:国内外事接待0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费100.00元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

万达彩票可靠吗2017 年度因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待8批次,45人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。人均接待费128.89元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

??? 金昌市公路运输管理处2017 年度因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待10批次,62人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。人均接待费80.00元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

?? ?五、其他需要说明的事项

?? ?一) 机关运行经费情况说明2017年万达彩票可靠吗机关运行经费支出297.62万元,机关运行经费主要用于开支基本工资59.75万元、津贴补贴46.56万元、奖金7.12万元、其他社会保障缴费7.27万元、绩效工资4.83万元、退休费51.85万元、医疗费3.47万元、奖励金56.43万元、住房公积金13.51万元、采暖补贴8.59万元、办公费2.11万元、电费0.1万元、邮电费1.01万元、取暖费11.72万元、物业管理费0.15万元、差旅费4.70万元、维修(护)费0.44万元、培训费0.39万元、公务接待费0.58万元、专用材料费1.24万元、劳务费0.10万元、委托业务费1.00万元、工会经费1.10万元、福利费1.66万元、其他交通费用11.94万元。机关运行经费较2016年增加50.76万元,增长17.06%,主要原因是人员变动。

??? (二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,均为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(四)预算绩效管理情况说明

2017年本部门没有预算绩效项目。

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六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:2017年度部门决算公开表格

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