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金昌市公路运输管理处2017年度部门决算公开
发布日期:2018-10-11 浏览次数: 字号:[ ]

金昌市公路运输管理处2017年度

部门决算公开

目 ?录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2017年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017年“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)国有资产占用情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

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金昌市公路运输管理处2017年度部门决算情况说明

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一、部门概况

(一)职能职责

金昌市公路运输管理处成立于1983年,单位性质为事业单位。担任以下主要职责:贯彻执行国家、省、市有关道路运输行业的方针、政策、法律、法规。根据市交通运输局有关要求,研究提出全市道路运输经济发展规划、中长期计划、行业发展规划、质量技术标准、技术经济定额等工作,报市交通运输局批准后组织实施;负责全市道路运输行业统计和信息引导工作,检测分析道路运输运行情况,发布有关信息。指导全市道路运输行业安全生产监管,贯彻落实“三关一监督”,在行业主管部门的领导下,做好道路运输行业抢险救灾、交通战备、物资运输等指令性计划的组织实施。负责全市道路运输行业管理和运政执法工作,依法监管道路运输行业及其辅助业,维护道路运输市场秩序。指导全市道路运输管理机构体制和道路运输企业改革发展工作;指导全市道路运输行业职工教育、培训、队伍建设和文明创建。根据授权组织协调道路运输基础设施项目监管及政府拨付专项资金的管理、使用和监督工作;监管国有道路运输资产运营;负责全市道路运输企业资质、资信审查、报批和管理等工作。指导全市道路运输体系构建,拟定机动车维修、综合性能检测和营运车辆技术管理相关规范并组织实施;负责客运、货运、现代运输物流、机动车维修、机动车综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员培训、汽车租赁及其他道路运输业务的经营许可和资质管理工作;指导城市公交、出租汽车、旅游客运、包车客运和搬运装卸等监督与管理工作。按照行业主管部门要求,负责全市道路运输管理机构国库集中支付、政府采购管理、行政性许可收费报批,非税收入收支预算、行业资产监管、财政性票据管理等工作。拟定全市道路运输行业科技信息发展规划;组织实施全市道路运输行业科学技术改造、先进生产管理技术推广和重点科技发展项目计划等工作。根据国家、省上有关政策和法规,会同有关部门制定调整运输价格。承办市委、市政府和市交通运输局交办的其它工作。

(二)机构设置

金昌市公路运输管理处部门决算为本级决算。单位设6个内设机构。具体名称为:办公室、财务科、运输管理科、培训机维科、运政执法科、行政审批办公室。

(三)人员情况

本部门2017年人员编制32人,均为事业编制,较上的减少6人。年末实有在职人员30人,较上年减少2人;离退休人员9人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

?本部门2017年度收入总计445.14万元,支出总计445.14万元。与2016年决算数相比,收入增加43.32万元,增长10.78%,支出增加43.32万元,增长10.78%。主要原因是本年度开支了上年度部分未发工资。

本部门2017年度收入合计445.14万元,其中:财政拨款收入367.80万元,占82.63%;上级补助收入6.89万元,占1.55%;事业收入69.95万元,占15.71%;其他收入0.51万元,占0.11%。

本部门2017年度支出合计445.14万元,全部为基本支出。

本部门2017年度无年末结转和结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入367.80万元,较上年决算数减少25.00万元,下降6.36%。主要原因是人员减少和部分预算为以收定支预算,2017年度非税收入征收的减少决定了财政拨款收入的减少。较年初预算数无增减。

本部门2017年度财政拨款支出367.80万元,较上年决算数减少25.00万元,下降6.36%。主要原因是由于财政拨款收入减少,因此财政拨款收入安排的支出减少。较年初预算数无增减。

本部门2017年度财政拨款支出全部用于安排交通运输支出,交通运输支出367.80万元。较年初预算数无增减。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出367.80万元。其中:人员经费363.28万元, 较上年增加46.27万元,主要原因是本年度开支了上年度部分未发工资。人员经费用途主要包括在职及离退休人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费4.52万元,较上年减少71.27万元,主要原因是由于本年财政拨款较上年减少,所以一般公共财政拨款主要用于保障人员工资。公用经费用途主要包括水费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门一般公共财政预算拨款“三公”经费支出共计2.07万元,较年初预算数无增减。较上年支出数减少6.94万元,主要原因是一般公共财政预算拨款减少及响应国家逐年压缩“三公”经费的号召。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门无因公出国(境)费用。

2017年度本部门无公务车购置项目。

公务车运行维护费1.58万元,主要用于公务用车的燃料及维修、保险费用、过路过桥费用等。

公务接待费0.49万元,主要为省道路运输管理局对我部门进行年终考核、应急演练考核检查时发生的接待支出。费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数减少0.72万元,主要原因是响应国家逐年压缩“三公”经费的号召。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门无因公出国(境)支出;无公务用车购置支出,公务车保有量为3辆;国内公务接待7批次,18人。2017年度本部门人均接待费75元,车均维护费0.53万元。

?五、其他需要说明的事项

(一) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,均为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备。

(二) 政府采购支出情况说明。

2017年本部门无政府采购项目。

(三)预算绩效管理情况说明

2017年本部门无需要开展绩效评价的项目支出。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

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附件:2017年度部门决算公开表格

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